目?录

??????????第一部分：部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　（一）职能职责?

　　（二）机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　三、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

????（四）政府采购情况?

????（五）国有资产占用及新增资产配置情况

????（六）预算绩效目标说明?

　　六、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

?????????（二）“三公”经费

?????????第二部分：部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、部门经济分类预算明细表

11、政府经济分类预算明细表

12、绩效目标表

第一部分??中共沙巴体育官网:委组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.?负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作；

2.?负责全区干部教育培训工作；

3.?负责全区人才交流、引进、管理、服务工作；

4.?负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作；

5.?负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划；开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇街道和区直部门进行年度绩效考核。

（二）机构设置

区委组织部内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科等7个科室，保留区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子，区委党员教育中心（区委党员干部现代远程教育工作管理办公室）、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位和高层次人才服务发展中心1个事业单位为下属二级机构。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网：委组织部只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网：委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算情况。收入主要为一般公共预算收入；支出既包括保障部机关、部属参公事业单位和加挂单位基本运行的经费，也包括由其归口管理的基层党组织建设经费、党员教育经费、绩效办工作经费等经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4512.11万元，其中，一般公共预算拨款4512.11万元。收入较去年增加725.21万元。主要是增加了优秀大学毕业生到村（社区）任职、基层党组织建设专项经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数4512.11万元。支出较去年增加725.21万元，从经济分类看，主要是增加了工资福利支出及附民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。从支出项目来看，基本支出增加155.21万元，项目支出增加570万元，其中，基层党组织建设专项增245万元，新增优秀大学生毕业生到村（社区）任职专项292万元，党员教育经费及村（社区）活动场所建设补助经费略有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出4512.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1208.47万元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1032.88万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助94.59万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3303.64万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

1．村（社区）活动场所建设补助390万元，主要用于拨付村（社区）活动场所建设、改扩建补助。

2．大学生村官工资及社保支出28.44万元，主要用于发放大学生村官工资和购买社会保险。

3．党建指导员和党务工作者支出181.2万元，主要用于发放党建指导员和党务工作者的工资、补助及购买社会保险。

4．党员教育经费支出627万元，主要用于全区党员教育培训。

5．基层党组织建设专项905万元，主要用于拨付基层党组织建设、运转补助及示范奖励等。

6．农民大学生学费补助17万元，主要用于发放入学“农民大学生培养计划”的毕业学员的学费补助。

7.?优秀大学毕业生到村（社区）任职专项292万元，主要用于发放到村（社区）任职的优秀大学毕业的工资、补助及购买社会保险。

8．组织事务日常专项863万元，具体包含干部教育专项，干部人事档案管理信息系统维护，非公经济和社会组织支出，党员教育中心配套资金，党员慰问帮扶经费，绩效考核经费，基层办、党代表联络办、人才办工作经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款81万元，比2020年预算增加1.8万元，主要是人员相对增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.2万元，主要是进一步落实公务接待各项规章制度。

（三）一般性支出情况

2021年安排培训费5.8万元，主要用于本单位干部职工培训，计划全年12期“组工学堂”，60人/次。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额104.9万元，其中采购物品预算数18.9万元，采购服务预算数86万元。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无公车。预计2021年无新增车辆、房屋。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年部门整体支出4512.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及专项资金6个：基层党组织建设专项905万元、村（社区）活动场所建设补助330万元、党建指导员和党务工作者经费181.2万元、党员教育经费627万元、优秀大学毕业生到村（社区）任职经费292万元，组织事务日常经费863万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分???中共沙巴体育官网:委组织部2021年度部门预算表?

（详见附件）

中共沙巴体育官网:委组织部

2021年3月3日????????