目 录

第一部分 部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)预算单位构成

第二部分??部门收支总体情况??

第三部分 一般公共预算拨款支出预算

第四部分 其他重要事项的情况说明第一部分

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本概况

(一)职能职责

1.负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作;

2.负责全区干部教育培训工作;

3.负责全区人才交流、引进、管理、服务工作;

4.负责全区各行业、各领域党组织党的建设工作;

5.负责审定各绩效考核单位年度绩效目标计划;开展日常绩效目标察访核验工作，牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核。

(二)机构设置

区委组织部是区委主管党的组织工作和干部工作的职能部门。组织部目前设有办公室、研究室、干部科、干部教育培训科(人才科)、干部监督科、组织科(区党代表联络工作办公室)6个科室，下属区委党员教育中心(区委党员干部现代远程教育工作管理办公室)、区委干部档案信息管理中心2个参公事业单位，另有区委非公有制经济组织和新社会组织党工委1个挂靠机构，以及区委基层党建工作领导小组办公室、区绩效考核工作办公室2个归口管理机构。

(三)预算单位构成

沙巴体育官网：委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网：委组织部本级。

第二部分 部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入主要为一般公共预算收入;支出既包括保障部机关、部属事业单位和挂靠单位基本运行的经费，也包括由其归口管理的公开选拔及考察、基层建设扶贫及基层组织建设经费、大学生村官管理工作经费、干部教育培训经费和人才工作经费、绩效办工作经费、“两新”工委工作经费等专项经费。

(一)收入预算，2018年年初预算数1953.73万元，其中，一般公共预算拨款1953.73万元。收入较去年增加369.91万元，主要是增加了按政策性调标后的工资福利支出约180.8万元，而商品和服务支出、对个人和家庭的补助及部门项目支出共减少了约55.13万元。增加了党员教育经费290万元。大学生村官工资及社保减少了45.76万元，增加了非公经济和社会组织经费100万元，减少了组织事务日常经费100万元。

(二)支出预算，2018年年初预算数1953.73万元，其中，一般公共服务1894.33万元，农林水支出59.4万元。支出较去年增加369.91万元，主要是增加了按政策性调标后的工资福利支出约180.8万元，而商品和服务支出、对个人和家庭的补助及部门项目支出共减少了约55.13万元。增加了党员教育经费290万元。大学生村官工资及社保减少了45.76万元，增加了非公经济和社会组织经费100万元，减少了组织事务日常经费100万元。

第三部分 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1953.73万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为636.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:工资福利支出565.41万元，商品和服务指出60万元，对个人和家庭的补助11.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为1317.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:

1.党建指导员支出43.2万元，主要用于发放党建指导员补助及党务工作者工资和购买社会保险。

2.党员教育经费支出290万元，主要用于全区党员教育培训;

3.党员教育中心配套31.32万元，主要用于维持党员教育中心日常工作运转和更新维护全区各远教站点设备;

4.党员慰问帮扶资金(含地下党员慰问)45万元，为区级配套党员慰问帮扶资金(望办发[2013]31号文件明确，成立党员慰问帮扶资金。区管党费每年按上年收入15%的比例拨付党员慰问帮扶资金，区财政根据区管党费拨付标准按1:1的比例配套)，于每年度内支付到区委党员慰问帮扶资金专户，专款专用;

5.非公经济和社会组织支出120万元，主要用于非公有制经济和社会组织新建党组织启动经费、党员教育活动经费、党组织书记岗位补贴经费等;

6.干部教育专项资金500万元，主要用于全区干部开展学习培训等工作;

7.组织事务日常经费219万元，具体包含人才办工作经费专项、公开选拔及考察专项、党代表活动联络经费专项、基层建设扶贫及基层组织建设专项、大学生村官工作经费专项、干部档案信息管理中心工作经费、创先争优工作经费专项等内容。

8.大学生村官工资及社保68.64万元，主要用于发放大学生村官工资和购买社会保险，该款项由区财政局工资统发中心和区人力资源和社会保障局依据大学生村官实际人数核算并发放。

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、区委组织部本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款60万元，比2017年预算减少24万元，下降29%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0??万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少24.4万元，主要是认真落实公务接待各项规章制度，公务接待经费预算较2017年减少了16.6万元;因公务车辆进行改革，不存在公务用车购置及运行费预算;因公出国(境)费预算与2017年持平，均为0。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额2万元，其中办公设备购置预算数2万元。

4.国有资产占有情况

2018年度本单位无新增房屋、车辆。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????? 2018年1月20日