目? 录

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名称解释

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第一部分? 单位概况

一、部门职责

中共沙巴体育官网:委统一战线工作部（以下简称沙巴体育官网：委统战部）是中共沙巴体育官网:委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

１、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

２、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。　

３、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。　　

４、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。　

５、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。　

６、负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。　　

７、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。　　

８、负责开展海内外统一战线的宣传工作。 　

９、负责指导乡镇（街道）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。　

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

沙巴体育官网：委统战部是全额拨款的行政单位，无下属机构，内设办公室、党外人士联络办公室，归口管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）、区民族宗教事务局、区归侨侨眷联合会。编制人数14人（含区台办），其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有人数19人，其中：行政编制13人，工勤编制2人，政府雇员2人，临聘人员2人。退休人员9人，遗属人员1人。

（二）决算单位构成。

沙巴体育官网：委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有区委统战部本级。

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第二部分? 2018年度部门决算表

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第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入为928.28万元，总支出为937.96万元；2017年决算总收入为859.32万元，总支出为859.39万元。与2017年相比较，基本支出比上年减少7.29万元，主要是因为进一步压缩日常办公开支，项目支出比上年增加71.28万元，主要是用于各类统战重大活动等方面。

二、收入决算情况说明

2018年年收入合计928.28万元，其中：财政拨款收入928.28万元,占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数937.96万元，其中：

（1）基本支出：2018年决算数为428.32万元，占比45.67%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2018年决算数为509.64万元，占比54.33%，是指单位为完成特定行政工作而发生的支出，其中：宗教事务专项5.36万元，主要用于宗教界人士生活补助和宗教活动场所维修；统战日常事务专项261.75万元，主要用于对台宣传交流、协调处理涉台事件，联系海外有关社团及代表人士，各民主党派的办公和考察调研、教育培训，统战日常宣传教育，党外代表人士队伍建设等方面；统战事务专项114.93万元，主要用于“同心创建”示范点工作补助、依法加强对民族宗教事务的管理及各类统战重大活动等方面。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入为928.28万元，总支出为937.96万元；2017年财政拨款总收入为859.32万元，总支出为859.39万元。与2017年相比较，财政拨款总收入比上年增加68.96万元，8.02%，总支出增加78.57万元，9.14%,主要是因为人员增加、工资福利待遇调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出937.96万元，占本年支出合计的100%， 与2017年相比，财政拨款支出增加78.57万元，增加9.14%，主要是因政策性调标，人员福利支出增加。

?（二）财政拨款支出决算结构情况

?????2018年度财政拨款支出937.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.01万元，占90.2%；社会保障和就业支出33.65万元，占3.59%；卫生健康支出32.02万元，占3.41%；住房保障支出26.29万元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为971.58万元，支出决算数为937.96万元，完成年初预算的96.54%，其中：

1、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费追加。

2、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为277.03万元，支出决算为313.92万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为475.07万元，支出决算为411.8万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为114.93万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为19.47万元，支出决算数为27.1万元，完成年初预算的139.19 %，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资福利政策性调标。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为0万元，支出决算数为6万元，决算数等于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：追加其他生活救助费用。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)

年初预算为22.13万元，支出决算数为22.49万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是：政策性调标。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为9.14万元，支出决算数为9.14万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

???年初预算为26.76万元，支出决算数为26.29万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款本年支出为937.96万元，基本支出428.32万元，占比45.67%；其中，人员经费425.54万元，占比99.35%，公用经费2.79万元，占比0.65%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

????（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为4.14万元，完成预算的21.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为1.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范审核公务出国（境）制度，减少因公出国（境）项目。与上年相比减少7.6万元，减少84.73%,减少的主要原因是严格规范审核公务出国（境）制度，减少因公出国（境）项目。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为2.77万元，完成预算的21.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待制度，压缩接待开支，与上年相比减少3.28万元，减少54.21%,减少的主要原因是严格规范公务接待制度，压缩接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占66.91%,因公出国（境）费支出决算1.37万元, 占33.09%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.37万元。12月15日至21日，区台办随市台办组团1人次赴台湾考察休闲农业、医养健康产业支出1.37万元。

????2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组31个、来宾220人次，主要是调研、工作联系发生的接待支出。

????3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

????八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入和支出均为零。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）经济性评价。预算执行方面，2018年财政拨款收入年初预算数为971.58万元，年度执行中调整支出数为937.96万元,支出总额未超出年初部门预算总额。我部预算内资金在执行方面，支出总额控制在预算总额以内，加强对经费的管理，三公经费总额控制较好；专项资金项目验收完成后及时进行资金的拨付；不存在截留或滞留专项资金情况。

(二）行政效能评价。我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，效能显著。2018年进一步出台相关细化的管理制度，严格制度细化内部管理，严格审核审批。

1、实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制。

2、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。公务接待实行定点接待，与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。

3、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账；二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账；三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出2.79万元，比2017年减少6.49万元。主要原因：压缩日常办公开支。

（二）政府采购支出情况。本单位加强采购方式管理，严格政府采购程序，对办公设备添置等共23.55万元进行了政府采购。其中：政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分? 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。