中共沙巴体育官网:委办公室2017年度部门决算目录

一、沙巴体育官网：委办公室概况

??1、部门基本情况

??2、部门职能职责

??3、决算单位的构成

二、部门收入支出决算总体情况

三、基础数据与财政部门对账情况

四、决算数据其他需要说明的情况

五、部门整体支出绩效情况

六、名词解释

七、附区委办2017年部门决算表

一、沙巴体育官网：委办公室概况

中共沙巴体育官网:委办公室是区委的综合办事机构。办公室下属区委政研室、区委督查室、区机要局、区国家保密局、区委改革办等5个机构，内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室，归属行政管理有区直机关工委1个部门。

1、单位性质:全额拨款行政(公务员)单位

2、单位编制:经区编委核定人员编制45人。其中:行政编制37人、工勤编制8人。年末在职实有人数47人(含政策性提前退休1人)，临聘人员3人，退休人员15人，遗属3人。

3、公务车辆委托管理使用:3台。

4、主要职责

a、围绕区委各项工作部署安排，组织协调各街道、乡镇，区直各单位抓好落实;

b、收集并反映全区重要信息和动态，为区委科学决策提供参考依据;

c、督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况，为区委提供信息和当好参谋，是区委上传下达、联系群众、协调各方的枢纽，也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;

d、负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全委会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;

e、负责区委领导同志参加重要活动的组织安排;

f、负责区委机要通讯与保密工作;

g、负责全区深化改革工作;

h、负责《名望之城》编辑发行工作;

i、负责区直机关党建、工会、关心下一代工作;

j、负责区委的日常接待工作;

k、承办区委领导交办的其他工作等。

二、部门收入支出决算总体情况

(一)收入决算，2017年决算数财政拨款收入1499.49万元;

(二)支出决算，2017年决算支出数1499.49万元，其中:

1、基本支出:2017年决算数为1036.66万元。人员经费1002.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离退费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等;公用经费 33.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本支出等。

2、项目支出:2017年决算数462.84万元，其中:一般行政管理事务支出416.59万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费公务车辆运行经费、其他商品服务支出等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.67万元，主要用于征订全区《中办通讯》、《学习与研究》、《保密工作》、《内参选编》等方面;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出25.58万元 ，主要用于区委视频会议系统搬迁及设备网络购置方面。

三、基础数据与财政部门对账情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1499.49万元，财政部门拨款对账单1499.49万元，差额0万元。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、区委办2017年度“三公”经费支出决算为36.87万元。其中:公务用车购置0元，公车运行维护费28.56万元，公务接待费8.31万元，因公出国(境)0万元。

公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国(境)较2016年减少的原因是严格执行中央的中央八项规定，严格省、市、区级财经纪律规定，进一步压缩经费开支，接待批次和人数减少;实行公务车辆改革，车辆数量减少费用相应减少;2017年没有因公出国(境)人员，因此没有发生此笔费用。

2、全年共接待国内客人595人，30次。

3、2017年结余资金2.00万元，是2016年上半年度市环委考核奖列支其他收入。

4、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门车辆0辆。

五、部门整体支出绩效情况

2017年，办公室领导班子带领全办干职工，根据2017年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序进行，较好地完成年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下:

1、经济性评价

预算执行方面，支出总额没有超出年初部门预算总额。原因是严格执行中央的中央八项规定，严格省、市、区级财经纪律规定，进一步压缩经费开支，接待批次和人数减少;实行公务车辆改革，车辆数量减少费用相应减少。

2、效率性评价和有效性评价

区委办公室是区委的综合办事机构，其职能有效体现。

其一，统筹协调顺畅高效。根据每月区委工作联席会议精神，结合区委中心工作和区情实际，制定每周工作预安排，统筹区内四大家领导的重要公务活动，科学编排党委重要工作活动，为领导有序开展工作提供了良好的服务。与区直各部门、各街镇密切联系，及时了解和掌握基层工作情况，为领导决策提供依据。切实加强各办公室主任之间的沟通与交流，做好全区办公系统业务指导工作，有力提升全区办公室系统工作和服务水平。

其二，办文办会严谨细致。遵循严格规范的程序，严把文件政策关、法律关、法制关、文字关，确保所发文件符合法律法规、上级精神和全区实际。发文数量比去年明显减少，确保了中央、省、市及区委决策的及时下达和贯彻实施。严格遵循“有件必备，有备必审，有错必究”原则，按程序报备党内规范性文件26份，无一漏报、瞒报现象。进一步规范会议程序，严格会议管理，切实改进会风，全年共组织大型会务和活动30余次，其他各类工作会议356次。特别是精心筹备组织了区委二届九次全会、传达学习党的十九大精神大会、全市重大产业项目观摩接待、省市领导义务植树和其他外来学习考察等各类大型会议和活动，得到了领导的高度评价。

其三，参谋辅政卓有成效。提出的“以党的十九大精神为指引，大力推进现代产业聚集区、城乡统筹样板区、文明宜居首善区建设，奋力谱写新时代名望之城建设的崭新篇章”发展思路被区委采纳。深入开展“贯彻发展新理念、转型升级补短板”讨论暨重点课题调研活动，形成高质量的调研报告15篇，调研成果得到区委和主要领导的高度认可。全年共起草领导讲话、报告300多个，其中两会讲话、党政负责干部会议讲话等大型报告20余个，讲话材料、署名文章、活动致辞200多个，工作汇报30多个。全年共编辑出版《名望之城》4期，《名望之城》成为传达区委意图的重要宣传阵地，成为探索发展思路的传递平台，成为展现望城风貌的宣传窗口。及时准确上报信息，全年上报省、市委办公厅信息295条，被采用156条。《望城要情》共编印79期，区领导批示56条，促进了一批民生问题的解决。

其四，深化改革亮点纷呈。不断完善改革工作机制，实行领导领衔改革制度，形成“改革办—专项小组—牵头部门—参与部门”之间闭合联动模式，改革合力不断增强。2017年， 我区科学铺排了8大类13项80小项年度改革任务，有75项已按市对区绩效考核要求完成年度任务。应急联动体系建设在《人民日报》刊发，基层党员轮训改革工作被列为全国党员教育培训典型案例，全面推广两型标准认证工作在全国两型认证认可工作部级联席会议上作经验推介，“‘雷锋号青少年关爱家园’激活村社区团组织”被评为全国基层团建优秀创新典型案例，我区成功纳入全国第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范区。

其五，督查督办务实精准。针对重点项目开复工、防汛抗旱值班值守、信访积案化解、十九大特护期维稳、精准扶贫攻坚、市对区绩效考核指标等工作，开展督促检查120余次，编发督查通报42期，通报各类问题100余个。抓好区委会议精神落实情况的督查，2017年共跟踪督办区委常委会会议及区委常委议事协调会议明确事项145项，区委工作联席会议明确事项268项。全力承接各级领导交办任务，共落实市委主要领导交办件4件(起)，区委主要领导批示件102件。共办理红网长沙“书记信箱”留言95条，办结率100%，不出纰漏、妥善周全完成了信访件办理工作。

其六，机要保密安全畅通。加强保密教育和监督检查，不断加强密码设备安全管理，全区机要保密工作水平明显提升，全年未发生失泄密问题，区保密局被评为全市保密工作“先进单位”。全年共办理密码电报271份，内部明传电报及传真922余份，办理上级涉密文件1100多份、非涉密文件3000多份，扎实推进电子政务内网建设，党委信息化建设迈出了新步伐。

其七，后勤保障规范周到。突出细节，认真为区委和区委中心工作提供有力的后勤保障服务，确保各项工作要素保障及时到位。严格落实中央和省、市、区各级作风建设与厉行节约等有关规定，进一步规范财务管理制度，确保经费使用规范。

其八，支部建设坚强有力。认真学习党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等组织生活制度，切实增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性。严格落实党员发展、党员组织关系接转、党费收缴、党员档案管理等基本制度，加强党员日常监督管理，党员队伍的创造力、战斗力、凝聚力不断增强。作为后盾单位联系白箬铺镇古山村的精准扶贫工作，37名干部结对帮扶45户贫困户，切实为贫困户解决实际问题和困难。

3、可持续性评价

2017年区委办实施的专项，比如《名望之城》编辑、深化改革均具有可持续性发展的意义。为了持续推进项目建设，我办在项目完成后，均会对完成的项目进行总结分析，并适时进行社会满意度的调查，以发现项目实施过程中存在的问题，以更好地满足群众需求。同时在申报了来年的项目预算时，会综合分析项目的可持续性来确定项目预算的金额并规划好项目的实施计划。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指办公室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。