目 录

第一部分:沙巴体育官网:接待办公室 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:沙巴体育官网:接待办公室2019年度部门预算表??

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:沙巴体育官网:接待办公室2019年部门预算说明

一、基本情况

(一)职能职责:负责管理区本级和指导各乡镇(街道)、区直机关各单位国内公务接待工作。

(二)机构设置:沙巴体育官网:接待办公室是参照公务员管理的正科级单位，预算实行全额拨款。实有在职在编4人，无聘用人员。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网:接待办公室部门没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的是沙巴体育官网:接待办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为沙巴体育官网：接待办公室机关(无二级机构)。收入为财政拨款(补助)收入(无经营等收入)，支出既包括保障办内的基本运行经费，也包括我办职能范围内的工作经费支出。

(一)收入预算:2019年年初预算收入为378.61万元，全部为财政拨款(补助)收入，较去年减少192.87万元，原因为根据实际情况调整预算，专项从500万元调整到300万元。

(二)支出预算:2019年年初预算支出为378.61万元，其中一般公共服务360.65万元，社会保障和就业支出5.71，医疗卫生与计划生育支出6.2万元，住房保障支出6.05万元。支出较去年减少192.87万元，主要是一般公共服务支出较去年减少210.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入378.61万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为78.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为300万元，是指单位完成职能内工作而发生的工作经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.4万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为100万元，较2018年增加94万元，主要是公务接待费统计口径调整，其中公务接待费100万元，与因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2019年“三公”经费预算中的公务用车运行费较2018年减少6万元，主要原因是因一台公务用车2018年移交机关事务局公车平台管理导致公务用车运行费预算为0万元。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算数7.13万元，其中通用设备7.13万元，较2018年预算数减少6.07万元，主要原因是厉行节约。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2019年国有资产占用情况不变。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门整体支出378.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报专项资金绩效目标的项目一个，涉及项目支出300万元，为公务接待专项，实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费以及其他费用等。

2、“三公”经费:是指用本级公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，本级公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:沙巴体育官网:接待办公室2019年度部门预算表 (详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表