目 录

第一部分:沙巴体育官网：数据资源中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:沙巴体育官网：数据资源中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

第一部分:

沙巴体育官网：数据资源中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

沙巴体育官网:数据资源中心成立于2019年3月,是区政府直属公益性事业单位,为正科级,加挂区智慧城市建设事务中心牌子。主要职能职责如下:

(一)贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。

(二)组织实施国家和地方数据技术标准;研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

(三)负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享,组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作;负责依托长沙市政务云大数据平台,推进数据平台在我区的应用工作,逐步破除“信息壁垒”。

(四)负责区政府门户网站的建设、管理、运行、维护和信息发布等工作;承担上级政府网站望城板块的信息发布;配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。

(五)负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划,组织开展项目的技术方案论证,指导项目实施。

(六)负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作,保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全,为全区党政机关提供信息化技术支持。

(七)负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设相关工作;承担沙巴体育官网：智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作,打造智慧城市大数据运营中心,构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。

(八)负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

2、机构设置

数据资源中心内设办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部,实有在职编制人员12名,政府雇员2名,临聘人员3名。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网：数据资源中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区数据资源中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

沙巴体育官网：数据资源中心于2019年3月机构改革时新成立单位,是区政府直属公益性事业单位,为正科级,加挂区智慧城市建设事务中心牌子。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括正常运转的日常事务专项、信息系统维修维护专项经费、智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费以及新型智慧城市建设。

(一)收入预算:2021年年初预算数9229.81万元,其中,一般公共预算拨款9229.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8364.23万元,主要是新增两个专用项目新型智慧城市建设专项8000万元,智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费110万元。原有项目网络租赁及平台系统运维因增加网络端口专项预算增加194万元,日常事务专项因一般项目压减支出5%减少5万元。另基本支出增加65.23万元,人员较上年度增加2人。

(二)支出预算:2021年年初预算数9229.81万元,其中,一般公共服务支出9229.81万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加8364.23万元,主要是新增两个专用项目“新型智慧城市建设专项”8000万元,“智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费”110万元。原有“项目网络租赁及平台系统运维”因增加网络端口专项预算增加194万元,“日常事务专项”因一般项目压减支出5%减少5万元。另基本支出增加65.23万元,人员较上年度增加2人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9229.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为309.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费288.81万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为8920万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:“新型智慧城市建设专项”8000万元,“智慧城市建设及信息化项目统筹审核工作经费”110万元,“项目网络租赁及平台系统运维”715万元,较上年度因增加网络端口专项预算增加194万元,“日常事务专项”95万元,较上年度因区财政统一压减日常事务项目支出5%减少5万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元,比2020年预算18万元增加3万元,上升16.67%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元,主要是公务接待费用增加2万元,主要原因为预计新型智慧城市建设工作全面铺开,因各类研讨、专家论证会等产生的公务接待费用较上年度增加。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,主要用于研讨会、论证会的会议场地租用,无大型会议安排;培训费预算2万元,主要用于智慧城市建设经验交流学习等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算总额8万元,其中,网络维修维护设备采购预算5万元;办公用品及耗材预算3万元。

(五)政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台。预计2021年将新增部分日常办公设施设备以外,另在新型智慧城市建设8000万元专项中列支所需的硬件及软件设施。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年沙巴体育官网：数据资源中心整体支出9229.81万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出8000万元,其中:新型智慧城市建设项目8000万元,实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

沙巴体育官网：数据资源中心2021年度部门预算表

(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项绩效目标表

其中:第1-11项见附件1

第12项见附件2

第13项见附件3

沙巴体育官网:数据资源中心

2021年3月3日