目 录

第一部分:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网：委网信办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网：委网信办部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

此项内容涉密，依法不予公开。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

(一)收入预算:2021年年初预算数521.4461万元，其中，一般公共预算拨款521.4461万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加150.9332万元，主要是2021年单位预算有所调整，所以项目经费较2020年增加了70万元;由于2020年8月新招了3名人员(1名事业编，2名政府雇员)，人员经费和公用经费都有所增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数521.4461万元，其中，一般公共服务521.4461万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加150.9332万元，主要是保障单位机构的正常运转、更好完成网信工作任务。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入521.4461万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为251.4461万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.5万元，比2020年预算增加4.5万元，上升约27.27%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少(增加)0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况

一般性支出228.5万元，开展培训经费预算10万元，主要用于全区网信队伍业务培训、网络安全员的培训，提升业务能力，筑牢网络安全屏障，因内容涉密，依法不予公开。

(四)政府采购情况

2021年沙巴体育官网：委网信办政府采购预算总额28万元，主要是用于采购单位办公所需的专用系统、制作的小程序。

(五)政府购买服务情况

2021年沙巴体育官网：委网信办部门各单位政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备2台(套)。预计2021年不会新增车辆、单价50万以上通用设备和单价100万以上的专用设备。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年沙巴体育官网：委网信办整体支出521.4461万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出270万元，其中:正面宣传经费项目125万元;网络综合管理及培训经费项目95万元;网络安全经费项目50万元，全部实行项目支出绩效目标管理，因2021年绩效目标表内容涉密，依法不予公开。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表(内容涉密，依法不予公开)

中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室

2021年2月25日