目 录

第一部分:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表（涉密依法不予公开）

第一部分:

中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网：委网信办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网：委网信办部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

此项内容涉密，依法不予公开。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位的收入主要是一般公共预算收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。

(一)收入预算:2020年年初预算数370.5129万元，其中，一般公共预算拨款370.5129万元，由于单位于2019年3月底成立，只有2019年决算数，无2019年年初预算数。

(二)支出预算:2020年年初预算数370.5129万元，其中，一般公共服务370.5129万元，由于单位于2019年3月底成立，只有2019年决算数，无2019年年初预算数。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入370.5129万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为170.5129万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体的网信工作内容因涉密，依法不予公开。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元，比2019年预算调整数增加5.39万元，上升44.92%，主要原因是2020年年初新增了3名人员全年的公用经费。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少(增加)0万元，2020年“三公”经费预算与2019年持平。

(三)一般性支出情况

一般性支出212万元，开展培训经费预算20万元，主要用于全区网信队伍业务培训，培训人数约1100人，因内容涉密，依法不予公开。

(四)政府采购情况

2020年沙巴体育官网：委网信办政府采购网络安全态势感知与通报预警系统尾款预算总额146.5万元，但实际支出情况根据合同要求和验收使用情况安排付款。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备2台(套)，预计2020年不会新增50万元以上通用设备和100万以上的专用设备，也不会新增单位车辆。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年沙巴体育官网：委网信办整体支出370.5129万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出200万元，其中:网络正面宣传项目100万元;网络综合管理及培训项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。由于2020年度预算绩效目标表内容涉密，依法不予公开。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表（因内容涉密，依法不予公开）

          中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室

2020年2月25日