区委宣传部2018年度部门预算?

目 录?

第一部分:宣传部2018年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

六、名词解释?

第二部分:区委宣传部2018年度部门预算表?

1、部门收支总表?

2、部门收入总表?

3、部门支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出总表?

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)?

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)?

8、一般公共预算“三公”经费预算表?

9、政府性基金预算支出表?

10、2018年部门经济分类预算明细表?

11、2018年政府经济分类预算明细表?

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表????

区委宣传部2018年部门预算公开?

第一部分:

宣传部2018年部门预算说明?

一、部门基本概况?

1、职能职责?

此项内容涉密,依法不予公开。

2、机构设置?

此项内容涉密,依法不予公开。

二、部门预算单位构成?

宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有宣传部本级。?

三、部门收支总体情况?

2018年部门预算编报范围包括部机关、挂靠机构(文明办)及归口管理机构(直属事业单位新闻中心和网宣办)。收入为财政拨款(补助)收入,支出既包括保障部机关、挂靠机构和归口管理机构的基本运行经费,也包括宣传部归口管理的文明创建与学雷锋活动、文化发展等专项经费。?

(一)收入预算,2018年年初预算数6294.1万元,其中,一般公共预算拨款6294.1万元。主要是基本支出增加较去年增加55万元;专项收入较去年增加2209万元,主要是全国文明城市创建专项2000万元,文明城市建设专项测评奖励资金180万元,优秀新闻作品奖、新闻工作者特别贡献奖专项经费29万元。?

(二)支出预算,2018年年初预算数6294.1万元,6294.1万元全为一般公共服务支出。支出较去年增加2264万元,基本支出增加较去年增加55万元;专项收入较去年增加2209万元。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2018年一般公共预算拨款收入6294.1万元,具体安排情况如下:?

(一)基本支出:2018年年初预算数为612.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)项目支出:2018年年初预算数为5682万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关部门专项、公共专项等。其中:红网手机报及工作经费106万元,与上年比没有变化,主要用于红网望城站机构运转及日常工作任务的支出(含手机报费用);湖湘文化交流协会50万元,与上年比没有变化,主要用于湖湘文化交流协会机构运转及日常工作任务的支出;雷锋精神论坛及文明创建以奖代补300万元,常年举办“雷锋精神论坛”,活动经费120万,文明创建以奖代补,暂按180万预留,据方案直付;区文联及文化艺术专项共110万元,与上年比没有变化,主要用于区文联及文化艺术的支出;新增了全国文明城市创建专项2000万元,主要用于全国文明城市建设工作;全区理论学习专项62万元,与上年比没有变化,主要用于全区中心组学习、意识形态工作、理论教育讲师团及干部职工理论学习资料费用;社会科学联合会经费35万元,与上年没有变化,主要用于全区社会科学学术团体组织管理和业务管理相关费用支出;文化产业引导资金2100万元,与上年比没有变化,主要用于促进全区文化产业发展和引导;新增了文明城市建设专项测评奖励资金180万元,主要用于完成文明创建工作各项目标任务,确保文明创建工作在四区县市排名靠前;文明创建活动(含思想道德建设及学雷锋活动)350万元,与上年比没有变化,主要用于全区文明创建、学雷锋活动和未成年人思想道德工作相关工作支出;湘台文化园运营经费120万元,与上年比没有变化,主要用于湘台文化产业园日常工作运转;新闻宣传及舆论导向工作经费240万元(其中含新闻中心专项25万元、网宣办经费10万元、新媒体平台55万元),主要用于全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作;新增了优秀新闻作品奖、新闻工作者特别贡献奖专项经费29万元,主要用于激励媒体多出佳作营造良好的舆论氛围。?

五、其他重要事项的情况说明?

1、“三公”经费预算?

2018年“三公”经费预算数为33万元,其中,公务接待费33 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少11万元,主要是由于严控公务接待,公务接待费减少5万元;由于进行了公车改革,费用减少了6万元;整个三公经费预算减少11万元。?

2、政府采购情况?

2018年预计政府采购预算总额549万元,其中,购买办公用打印机预算2万元;购买办公电脑预算2.5万元;购买复印纸预算1万元;购买印刷文件纸服务预算1.5万元;购买信封文件袋印刷服务预算1.5万元;购买办公用一体机预算0.5万元;购买会议服务预算300万元;购买公务接待预算30万元;购买宣传类服务预算200万元;购买住宿类服务预算10万元。?

3、国有资产占用情况?

截至2017年12月31日,本部门由于公车改革,已经没有公务车辆;也无单位价格50万元以上的通用设备。?

六、名词解释?

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?