中共沙巴体育官网:委党校2018年度部门决算
沙巴体育官网：委党校2018年度
部门决算
目录
第一部分 沙巴体育官网:委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 沙巴体育官网:委党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 沙巴体育官网:委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分望城区委党校概况
一、部门职责
区委党校贯彻落实中央、省、市委和区委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。
（二）承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。
（三）开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校期间的考核、考察工作。
（四）开展重大理论问题和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。
（五）开展雷锋精神研究与宣讲，负责雷锋学院教学基地、师资专题、培训办班和本土教材等相关的工作。
（六）承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。
（七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：望办【2019】8号文件《关于中共沙巴体育官网:委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》明确沙巴体育官网：委党校内设机构包括教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为19名，本年实有在职在编人数20名，另有临聘人员6名，退休人员7名。
（二）决算单位构成：沙巴体育官网：委党校2018年部门决算汇总公开单位构成包括沙巴体育官网：委党校本级，无其他附属二级机构。
第二部分沙巴体育官网：委党校2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 公开01表 部门：中共沙巴体育官网:委党校?????????????????????????????????????????单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
865.11 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
13.96 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
1.09 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
789.13 |
|
六、其他收入 |
6 |
25.61 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
41.42 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
36.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
30.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
891.81 |
本年支出合计 |
50 |
910.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
63.85 |
年末结转和结余 |
52 |
45.00 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
955.67 |
总计 |
54 |
955.67 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 公开02表 部门：中共沙巴体育官网:委党校??????????????????????????????????????????????单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
891.81 |
865.11 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
25.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
770.28 |
743.57 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
25.61 |
|
20508 |
进修及培训 |
770.28 |
743.57 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
25.61 |
|
2050801 |
教师进修 |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
685.19 |
658.48 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
25.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.42 |
41.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 公开03表 部门：中共沙巴体育官网:委党校????????????????????????????????????????单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
910.67 |
575.64 |
335.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
789.13 |
468.06 |
321.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
789.13 |
468.06 |
321.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
45.42 |
0.00 |
45.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
743.71 |
468.06 |
275.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.42 |
41.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中共沙巴体育官网:委党校?????????????????????????????????????????单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
865.11 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
757.09 |
757.09 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
41.42 |
41.42 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
36.07 |
36.07 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
30.09 |
30.09 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
865.11 |
本年支出合计 |
49 |
878.63 |
878.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
57.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
44.32 |
44.32 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
57.84 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
922.95 |
总计 |
54 |
922.95 |
922.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中共沙巴体育官网:委党校???????????????????????????单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
878.63 |
549.62 |
329.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
20132 |
组织事务 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
|
205 |
教育支出 |
757.09 |
442.05 |
315.05 |
|
20508 |
进修及培训 |
757.09 |
442.05 |
315.05 |
|
2050801 |
教师进修 |
45.42 |
0.00 |
45.42 |
|
2050802 |
干部教育 |
711.67 |
442.05 |
269.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.42 |
41.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：中共沙巴体育官网:委党校?????????????????????????????????????????????????????单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
396.67 |
302 |
商品和服务支出 |
72.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
82.01 |
30201 |
办公费 |
5.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
156.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
40.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
11.37 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.05 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.26 |
||||||
|
人员经费合计 |
473.54 |
公用经费合计 |
72.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表? 部门：中共沙巴体育官网:委党校?????????????????????????????????????????????????????单位：万元 | |||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
18.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中共沙巴体育官网:委党校???????????????????????????????????????????????????单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||
第三部分沙巴体育官网：委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余决算数63.85万元，本年收入决算数891.81万元，与上年收入决算数769.27万元相比，增加122.54万元，主要原因是财政拨款收入增加（抚恤及医疗费用以及干部培训费用增加）；本年支出决算数910.67万元，与上年支出决算数704.1万元相比，增加206.57万元，主要原因是专项经费增加，如十九大轮训、两新党组织培训与启动、雷锋精品课打造、新时代文明讲堂总堂建设、校园设施维修维护及图书购置等；年末结转和结余决算数45万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算数为891.81万元，其中财政拨款（补助）收入865.11万元，占97.01％；纳入专户管理的事业收入1.09万元，占0.12％；其他收入25.61万元，占2.87％。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算数为910.67万元，其中：
1、基本支出：2018年度决算数为575.64万元，占63.21％。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2、项目支出：2018年度决算数为335.03万元，占36.79％。是指单位为完成干部教育培训工作和干部教育事业发展目标而发生的支出，其中：主体班培训费用275.65万元，科研调研及教师进修45.42万元，十九大集中轮训经费13.96万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入决算数为922.95万元，与上年财政拨款收入决算数604.68万元相比，增加318.27万元，主要原因是人员基本费用增加，以及专项经费拨款收入增加，其中一般公共预算财政拨款收入865.11万元，年初结转和结余57.84万元；2018年度财政拨款支出决算数为922.95万元，与上年财政拨款支出决算数648.68万元相比，增加318.27万元，主要原因是人员抚恤及医疗费用增加，以及专项经费支出增加，如十九大轮训、两新党组织培训与启动、雷锋精品课打造、新时代文明讲堂总堂建设、校园设施维修维护及图书购置等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为878.63万元，占本年支出的比重96.48％，与上年决算数604.68万元相比，增加273.95万元，主要原因是基本支出增加，如人员抚恤及医疗费用，以及项目支出增加，如十九大轮训、两新党组织培训与启动、雷锋精品课打造、新时代文明讲堂总堂建设、校园设施维修维护及图书购置等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况及占分别如下：一般公共服务支出13.96万元，占1.59％；教育支出757.09万元，占86.17％；社会保障和就业支出41.42万元，占4.71％；医疗卫生和计划生育支出36.07万元，占4.11％；住房保障支出30.09万元，占3.42％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3662.4792万元，支出决算数为922.95万元，完成年初预算的25.20％，其中：
1、一般公共服务20132组织事务2013202一般行政管理事务：
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增两新党组织培训与启动经费。
2、一般公共服务20132组织事务2013299其他组织事务支出：
年初预算为0万元，支出决算为12.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增发展党员经费。
3、教育支出20508进修及培训2050801教师进修：
年初预算为45.42万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的100％。
4、教育支出20508进修及培训2050802干部教育：
年初预算为535万元，支出决算为743.71万元，完成年初预算的139.01％，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出指标有上年未列支结转经费、政府专项追加以及专户非税收入经费。超出预算支出部分主要是：“雷锋精神”精品课打造工作经费、新时代文明讲堂总堂建设经费、迎评估适当修缮教学设施经费、校园绿化及维修维护改造费用、食堂监控及屋顶修缮、图书采购及宣传栏费用等。
5、社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出：
年初预算为17.02万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的130.14％，决算数大于预算数的主要原因是：当年新增退休人员1人，增加离退休费用。
6、社会保障和就业支出20808抚恤2080801死亡抚恤：
年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年离休干部死亡1人（含遗嘱补助费用），增加死亡抚恤费用。
7、医疗卫生与计划生育支出21007计划生育事务2100799其他计划生育事务支出：
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100％。
8、行政事业单位医疗2101101行政单位医疗：
年初预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100％。
9、行政事业单位医疗2101102事业单位医疗：
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100％。
10、行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助：
年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100％。
11、住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。
年初预算为30.31万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的99.27％，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为549.62万元，其中人员经费支出473.54万元，占86.16％（含工资福利支出396.67万元，对个和家庭的补助76.87万元），公用经费支出76.08万元，占13.84％（含其他支出3.38万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.94万元，完成预算的10.44％，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.94万元，完成预算的10.44％，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用大幅下降，与上年相比减少0.3万元，减少24.19％，减少的主要原因是接待批次和接待人数相应减少；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.94万元，含接待批次20次、接待人数120人，主要是雷锋党课打造外请专家评委接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，车辆保有量0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度干部培训项目经费200万元由区财政足额安排落实。主要用于全区干教领导小组制定的全年干训培训计划。经费使用涉及主体班干部培训教材、教学辅助、住宿伙食、外请教授、现场教学、拓展训练、异地学习考察等方面的费用支出。我校干部培训项目经费支出，由财务室统一管理，经费使用严格按《望城党校专项经费使用审批管理规定》执行。经费使用本着专款专用，厉行节约、高效合理的原则。实施过程中严格执行经费审批程序，严格执行财经纪律和财务制度，力求把有限的资金用在刀刃上，发挥出最大的作用。
2018年度干部培训经费实际支出211.78万余元，主要原因是新增十九大集中轮训班等，经费缺口由区委组织部干教经费中予以拨付保障。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出76.08万元，比上年决算数37.19万元增加38.89万元，增长104.57％，增加原因主要是培训成本增加，以及雷锋学院前期筹备工作需要。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额26.08万元，其中：政府采购货物支出26.08万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
第四部分名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
沙巴体育官网：委党校2018年度部门整体支出绩效评价自评表
沙巴体育官网：委党校
2019年10月25日
关闭
打印